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基层动态
清河发电:稳步推进实现内控合规体系上线运行
来源:清河发电编辑:任勇日期:2018-09-14
  按照集团必发365手机登录和东北必发365手机登录内控合规体系建设的要求,清河发电必发365手机登录全面加强体系建设工作,紧跟步伐,实现了内控合规体系上线运行,完成了阶段性工作任务。
 
  该必发365手机登录非常重视内控合规体系建设工作,紧密跟踪内控合规体系建设动态,及时转发《内控合规体系建设专刊》,组织学习集团必发365手机登录、东北必发365手机登录有关要求和内控合规基础常识,准确把握体系建设各里程碑计划要求,稳步推进合规体系建设工作。该必发365手机登录还成立了相应的组织机构,明确党政一把手总负责、分管领导亲自抓、体系建设和领域专员分工负责的机制。期间,相继编制完成了《内控合规管理办法》《内控合规手册》、合同资金决策信息化表单;组织签订了《内控合规承诺书》,并进行了表单线下试运行。同时,进一步明确了合规审查要求和管理流程,开展了制度体系建设,实现了制度与内控合规体系相吻合。在充分完成前期各项工作后,该必发365手机登录于今年完成了OA及ERP系统信息化改造,实现了内控合规体系线上运行。
 
  针对体系建设成果,该必发365手机登录还对照集团必发365手机登录内控合规体系建设整体验收评价标准,进行了自查与整改,对体系建设过程中出现的审批流程及合规要求设置等问题及时与顾问进行沟通,并组织优化,使体系更趋于完善。
 
  随着内控合规体系的上线运行,将更加有助于提升该必发365手机登录管理水平与经营风险防范水平,为该必发365手机登录经营管理增设了一道安全防线。
 
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