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企业全面完成内控合规体系建设验收评价工作
来源:审计内控部编辑:王琪、任远拓日期:2018-11-29
  为贯彻落实集团企业关于开展内控合规体系建设整体验收评价工作有关要求,近期,企业成立工作组对所属单位开展了内控合规体系建设现场验收评价工作。
 
  此次验收评价工作分沈阳(含清河)大连、辽西、抚顺等四个区域进行,验收评价期间,工作组以集团企业《内控合规体系建设整体验收评价标准》、东北企业《内控合规管理办法》等制度标准为依据,结合各单位体系建设成果实施及自评验收等情况,通过查阅资料、现场审阅、工作交流等方式,对各单位主要业务和管理流程进行了梳理,指出了存在的问题不足和改进建议,并对合规管理及风险防控工作进行了总体评价和工作引导。
 
  通过此次验收评价,不仅对所属单位内控合规体系建设有了总体把握,进一步完善了合规审查机制,同时,也促进了各单位间的相互学习、交流、探讨,为今后企业系统深化内控合规工作、提升风险防控水平奠定了良好基础。
 
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